武汉市发展和改革委员会2014年部门预算公开说明

        一、基本情况

 (一)部门主要职能

(1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(2)研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况,开展经济的监测、预测和预警;参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

(3)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况,拟订并组织实施产业政策。

(4)负责组织拟订全市综合经济体制改革和对外开放的重大方案;负责组织对开发区(发展区)建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;负责全市改善经济发展软环境、行政管理体制改革、政府信用和行政效能建设的综合协调和督查督办工作。

(5)推进我市产业结构战略性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划。

(6)提出全市全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局,衔接平衡各种资金来源;安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金; 编制全市固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划并负责组织实施;负责审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目,负责审核并上报国家、省发展改革委审批、核准的投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目;研究提出全市个人信用体系建设规划并组织实施,引导民问资金用于固定资产投资的方向;负责各类借用国外贷款项目的计划管理;安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目;按照《中华人民共和国招标投标法》对工程建设项目招投标及投资中介市场进行综合监督管理;负责全市重大建设项目稽察的组织、管理;负责稽察特派员的管理、联络、协调和服务工作。

(7)研究分析我市市场供求状况,做好重要商品的总量平衡和宏观调节;提出全市现代物流发展的规划。

(8)提出全市科技、教育等社会发展战略和规划;协调社会事业发展的重大问题。

(9)推进可持续发展战略,研究拟订全市资源综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调循环经济和环保产业工作。负责本市行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。

(10)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(11)参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政法规、规章草案。

(12)研究制订全市投资体制改革方案并组织实施;编制城市基础设施发展规划和中长期计划;制订和协调交通、能源、环境规划和政策;协调城市重大基础设施项目的前期工作;提出城市化发展战略和重大政策、措施。负责开发区有关协调工作及区域经济的统筹协调。

(13)负责做好全市粮食、棉花总量平衡计划,研究提出全市粮食、棉花宏观调控购销政策,负责贯彻执行国家和省、市粮食、棉花工作政策、法规;参与研究制定粮食、棉花流通的地方性法规草案;组织制定粮食安全和应急保障预案, 并视情提请政府启动预案。

(14)负责全市国民经济动员工作。

(15)负责市人民政府工作目标管理,组织、协调全市工作目标管理工作的具体实施;研究制订全市支援三峡工程建设综合性规划和政策、措施。组织、协调、指导全市支援三峡工程建设工作,做好为三峡工程服务的配套项目前期准备工作负责有关移民的接收和安置等管理协调工作。

(16)承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市发展和改革委员会由委机关（含移民局和重点项目稽察办2个参照公务员法管理单位）及下属2个全额拨款事业二级单位组成。

(三)部门人员构成

武汉市发展和改革委员会总编制人数171人，其中：行政编制128人（含工勤人员12人），参照公务员法管理24人，事业编制19人。在职实有人员157人，其中：行政编制122人(含工勤人员12人)，参照公务员法管理21人，事业编制14人。

离退休人员141人，其中：离休10人，退休131人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入4102.68万元。其中：财政拨款(补助)收入4061.68万元，其他收入41万元。

2014年部门预算总支出4102.68万元，主要包括一般公共服务支出2763.59万元，节能环保支出127万元，社会保障和就业支出823.54万元，医疗卫生与计划生育支出223.16万元，住房保障支出165.39万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数4061.68万元，比2013年预算增加717.48万元，增长21.4%，主要原因是将武汉市节能监察中心纳入我委2014年部门预算等。安排情况如下：

(一)基本支出2735.93万元，比2013年预算增加216.5万元，增长8.6%，主要原因是增加武汉市节能监察中心在职人员12人，退休人员13人。其中：

1.工资福利支出1100.26万元。

2.商品服务支出506.34万元。

3.对个人和家庭补助支出1129.33万元。

(二)项目支出1325.75万元，比2013年预算增加500.98万元，增加主要原因：一是武汉市节能监察中心纳入我委2014年部门预算，新增节能监察等工作经费；二是新增市综改办综合管理与服务数字化信息系统运行维护经费等其他发改工作专项经费。其中：

1、一般行政管理事务（发展和改革）723.75万元。主要用于：中长期规划编制及推进工作，全市综合经济形势分析及调度工作，体制、机制创新推进工作，工业、农业、服务业等结构调整推进工作，能源、交通及城建等基础设施建设推进工作，收入、就业、财贸及社会产业推进工作，投资与项目推进工作，节能减排和循环经济推进工作，购买劳务支出、会议等。

2、发改委专项工作经费502万元。主要用于：移民工作专项，综改工作及信息化建设专项，重大项目稽察专项，援疆工作专项，专项业务培训，网络建设及维护专项，市民之家工作专项，国家中心城市建设年度报告专项等。

3、节能监察等工作支出100万元。主要用于全市105家“万家企业”节能监察工作；对全市部分新建、改扩建固定资产投资项目节能评估和审查制度的执行情况现场监察工作；能效检测实验室、武汉市节能智慧管理系统和武汉节能监察网的维护；开展节能宣传周活动和节能培训、制定地方能耗定额和限额标准、购买劳务等。